| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 18/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2CX. FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, 3FARDO COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, 5FARDO COPOS DESCATAVEL P/ AGUA 200 ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 2CX. FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, 3FARDO COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, 5FARDO COPOS DESCATAVEL P/ AGUA 200 ML, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 46,60 | ||
| 24/08/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 149; | 46,60 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2015 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
