| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 18/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2CX. CAFÉ SOLUVEL 500 GR, 3CX. CAFÉ SOLUVEL 250 GR, 2PCT. AÇUCAR CRISTAL 2 KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 47,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 2CX. CAFÉ SOLUVEL 500 GR, 3CX. CAFÉ SOLUVEL 250 GR, 2PCT. AÇUCAR CRISTAL 2 KG, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 47,01 | ||
| 24/08/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 150; | 47,01 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2015 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 47,01 | ||
| TOTAL | 47,01 | 47,01 | 47,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
