| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 18/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 612KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.866,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 612KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.866,60 | ||
| 18/08/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1192; | 1.866,60 | ||
| 01/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2015 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A - 11813 | 1.866,60 | ||
| TOTAL | 1.866,60 | 1.866,60 | 1.866,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
