| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCAS DE PAULA - ME |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 TUBO CONCRETO 50 CM P/ BUEIRO NA COMUNIDADE DE VILA SALETE, 2 TUBO CONCRETO 1 MT P/ BUEIRO NA RUA GOIANIA NO BAIRRO OPERARIO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 7 TUBO CONCRETO 50 CM P/ BUEIRO NA COMUNIDADE DE VILA SALETE, 2 TUBO CONCRETO 1 MT P/ BUEIRO NA RUA GOIANIA NO BAIRRO OPERARIO. | 1.100,00 | ||
| 19/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNCIPAL - Conforme DANFE Nº 8760625; | 1.100,00 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2015 LUCAS DE PAULA - ME - 10718 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
