| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/08 A 13/08/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DEP. LUIS C. BUSSATO, JERONIMO GOERGEN, MARCON, CHERINI, MAURO PEREIRA E NO FNDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014128. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 11/08 A 13/08/2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO DEP. LUIS C. BUSSATO, JERONIMO GOERGEN, MARCON, CHERINI, MAURO PEREIRA E NO FNDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014128. | 400,00 | ||
| 19/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº014128 | 400,00 | ||
| 24/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856896 PAGTO. REF. EMPENHO 3993/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
