| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA COZINHA EM METAL, P/ COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA COZINHA EM METAL, P/ COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 48,00 | ||
| 20/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 8771696; | 48,00 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
