| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COLA 75 GR, 1 CONJUNTO PARAFUSO P/ CAIXA ACOPLADA, 5BARRA TUBO SOLDAVEL 25MM, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA, P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 COLA 75 GR, 1 CONJUNTO PARAFUSO P/ CAIXA ACOPLADA, 5BARRA TUBO SOLDAVEL 25MM, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA, P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 108,50 | ||
| 20/08/2015 | EDIMARA B BACKES - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 8771595; | 108,50 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
