| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TITO ANTONIO GIMELLI |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6013. | 300,00 | ||
| 19/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEN Nº 6013 | 300,00 | ||
| 24/08/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2015 TITO ANTONIO GIMELLI - 801 | 300,00 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6013 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011387. | -226,00 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6013 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011387. | -226,00 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6013 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011387. | -226,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
