Valor Empenhado referente a: 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO ONIBUS ISX 7779 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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70,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2015
Valor Empenhado referente a: 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, 1,03H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO ONIBUS ISX 7779 DA EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
70,04
24/08/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 98;
70,04
27/08/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
70,04
TOTAL
70,04
70,04
70,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
