| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MABIMAB HOTEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 21/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 ALMOÇOS, 2 AGUA C/ GAS CRYSTAL, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 1 REFRIGERANTE 350 ML COCA COLA, 1 REFRIGERANTE 350 ML GUARANA KUAT, P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO EM TRABALHO DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE. | 139,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 8 ALMOÇOS, 2 AGUA C/ GAS CRYSTAL, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS COCA COLA, 1 REFRIGERANTE 350 ML COCA COLA, 1 REFRIGERANTE 350 ML GUARANA KUAT, P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO EM TRABALHO DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE. | 139,50 | ||
| 30/10/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9439155; | 139,50 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2015 MABIMAB HOTEL LTDA - ME - 1460 | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
