| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TONER ORIGINAL HP15A, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 004/2015. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 TONER ORIGINAL HP15A, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 004/2015. | 99,00 | ||
| 29/01/2015 | FABIO RODRIGO SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6990127; | 99,00 | ||
| 03/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001667 PAGTO. REF. EMPENHO 404/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
