| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 1.287,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. | 1.287,72 | ||
| 29/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 3821; | 429,24 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. JANEIRO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 429,24 | ||
| 24/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. FEV./2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201503942; | 429,24 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 429,24 | ||
| 25/03/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201504112; | 429,24 | ||
| 27/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. MARÇO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 | 429,24 | ||
| TOTAL | 1.287,72 | 1.287,72 | 1.287,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
