Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013.
0,00
1.287,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2015
Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013.
1.287,72
29/01/2015
VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 3821;
429,24
04/02/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. JANEIRO/2015
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49
429,24
24/02/2015
VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. FEV./2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201503942;
429,24
26/02/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49
429,24
25/03/2015
VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201504112;
429,24
27/03/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2015 - REF. MARÇO/2015
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49
429,24
TOTAL
1.287,72
1.287,72
1.287,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
