| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES |
| Número do empenho: | 4163 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN. HIDROXIQUINOLINA, BORATO DE + TRIETANOLAMINA GOTAS, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 113/2014. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 50UN. HIDROXIQUINOLINA, BORATO DE + TRIETANOLAMINA GOTAS, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 113/2014. | 390,00 | ||
| 11/09/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 41290; | 390,00 | ||
| 21/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2015 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES - 9458 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
