| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 96,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 96,26 | ||
| 26/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 03563723 | 96,26 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2015 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 | 96,26 | ||
| TOTAL | 96,26 | 96,26 | 96,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
