| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DOS ALUNOS DA APAE A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS P/ ENCONTRO DAS APAE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DOS ALUNOS DA APAE A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS P/ ENCONTRO DAS APAE. | 400,00 | ||
| 26/08/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO- Conforme Nota Fiscal Nº 48; | 400,00 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2015 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
