| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VOLMIR JOSE BIELSKI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6020. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6020. | 2.000,00 | ||
| 27/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Nº6020 | 2.000,00 | ||
| 31/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856897 PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 2.000,00 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6020 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011390. | -595,65 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6020 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011390. | -595,65 | ||
| 30/12/2015 | REF. ADIANTAMENTO 6020 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011390. | -595,65 | ||
| TOTAL | 1.404,35 | 1.404,35 | 1.404,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
