| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 MESES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 MESES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. | 360,00 | ||
| 27/08/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - CFE RECIBO Nº 1558 COMP. JUNHO-JULHO-AGOSTO/2015 | 360,00 | ||
| 02/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850729 PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2015 ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI - 1962 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
