| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 04 JOGOS DE COPIAS DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA RUA AUGUSTO PESTANA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE 04 JOGOS DE COPIAS DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA RUA AUGUSTO PESTANA. | 250,00 | ||
| 01/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme Nota Fiscal Nº 2015319; | 250,00 | ||
| 03/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2015 ADELAR ZABOT - 9066 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
