| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 3,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 093/2015. | 269,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 3,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 093/2015. | 269,90 | ||
| 28/08/2015 | VOLMIR DIOTTI - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 2601; | 269,90 | ||
| 02/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001836 PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2015 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 269,90 | ||
| TOTAL | 269,90 | 269,90 | 269,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
