| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4273 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 650,41LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.204,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 650,41LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.204,88 | ||
| 01/09/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 20581; 20617; 20647; 20649; 20696; 20720; 20731; 20926; 20971; 20995; 21040; 21103; 20946; 21107; | 2.204,88 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4273/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.204,88 | ||
| TOTAL | 2.204,88 | 2.204,88 | 2.204,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
