| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15PCT. PAPEL OFICIO A4 PACOTE C/ 500 FLS., P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 15PCT. PAPEL OFICIO A4 PACOTE C/ 500 FLS., P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 202,50 | ||
| 02/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 25314; | 202,50 | ||
| 29/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2015 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
