| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4289 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 182,40LT. GASOLINA P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 E CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 618,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 182,40LT. GASOLINA P/ VEICULOS SIENA IRW 4083 E CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 618,34 | ||
| 01/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 21068; 20986; 20723; 20864; | 618,34 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 618,34 | ||
| TOTAL | 618,34 | 618,34 | 618,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
