| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 01/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 BLOCOS DE ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS DE VIAGEM 2 X 50 NUMERADO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 24 BLOCOS DE ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS DE VIAGEM 2 X 50 NUMERADO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 294,00 | ||
| 02/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Cupom Fiscal Nº 1002; | 294,00 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
