| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IRAI |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PAGINA DE ANUNCIO NA CONTRACAPA DA LISTA TELEFONICA/2015. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | Valor Empenhado referente a: PAGINA DE ANUNCIO NA CONTRACAPA DA LISTA TELEFONICA/2015. | 500,00 | ||
| 03/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RECIBO ANEXO | 500,00 | ||
| 14/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856899 PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2015 ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IRAI - 1447 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
