| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 REPARO TORNEIRA METAL, 3 TORNEIRA JARDIM, 2 LUVA C/ ROSCA 1/2", 2 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA, 2 FLEXÍVEL, 1 LUVA MISTA 20X1/2, ,P/ MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 46,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 REPARO TORNEIRA METAL, 3 TORNEIRA JARDIM, 2 LUVA C/ ROSCA 1/2", 2 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA, 2 FLEXÍVEL, 1 LUVA MISTA 20X1/2, ,P/ MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. | 46,30 | ||
| 10/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 8962757; | 46,30 | ||
| 21/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 46,30 | ||
| TOTAL | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
