| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 4379 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR SMS 300 VA SPEEDY BIV, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 102/2015. | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR SMS 300 VA SPEEDY BIV, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 102/2015. | 97,80 | ||
| 09/09/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - Conforme DANFE Nº 258; | 97,80 | ||
| 14/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001845 PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2015 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 97,80 | ||
| TOTAL | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
