| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 10/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, 30 DESINFETANTE 2 LT EUCALIPTO, 15 AGUA SANITARIA 02 LT, 24LT. ÁLCOOL 92,8 1 LT, 20KG SABÃO EM PÓ 1 KG, 15 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML LIMÃO, 4 VASSOURA VARRE FACIL E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 783,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 40 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, 30 DESINFETANTE 2 LT EUCALIPTO, 15 AGUA SANITARIA 02 LT, 24LT. ÁLCOOL 92,8 1 LT, 20KG SABÃO EM PÓ 1 KG, 15 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML LIMÃO, 4 VASSOURA VARRE FACIL E DEMAIS ITENS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 783,50 | ||
| 10/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 504; | 783,50 | ||
| 22/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 783,50 | ||
| TOTAL | 783,50 | 783,50 | 783,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
