| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001680. | 6.373,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO NRO.031/2015 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001680. | 6.373,04 | ||
| 11/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1680; | 6.373,04 | ||
| 22/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850733, 850734, 850735 PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2015 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 6.373,04 | ||
| 31/12/2015 | ESTORNO DE PAGTO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCAÇÃO P/ RV FUNDEB. | -6.373,04 | ||
| 31/12/2015 | ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. | -6.373,04 | ||
| 31/12/2015 | ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. | -6.373,04 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
