| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RONE FREITAS |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 15/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE FREITAS DE IRAI/RS A SÃO CARLOS S/C P/ CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DE SETEMBRO/2015. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE FREITAS DE IRAI/RS A SÃO CARLOS S/C P/ CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DE SETEMBRO/2015. | 60,00 | ||
| 15/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Cupom Fiscal Nº 80034; | 60,00 | ||
| 21/09/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2015 RONE FREITAS - 12848 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
