| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 4465 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 PERNOITES, HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DA LIGA DA DEFESA NACIONAL COM A CHEGADA DO FOGO SIMBOLICO, CFE. LEI Nº 2858/2015. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 3 PERNOITES, HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DA LIGA DA DEFESA NACIONAL COM A CHEGADA DO FOGO SIMBOLICO, CFE. LEI Nº 2858/2015. | 180,00 | ||
| 18/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 10775; | 180,00 | ||
| 22/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2015 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
