| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 REFEIÇÃO P/ ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/09/2015 DO GRUPO DA 8ª RC MEC DE URUGUAIANA EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS DA CLASE 1997 QUE SE ALISTARAM NA JUNTA MILITAR DE IRAI. | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 12 REFEIÇÃO P/ ALIMENTAÇÃO NO DIA 10/09/2015 DO GRUPO DA 8ª RC MEC DE URUGUAIANA EM INSPEÇÃO DE SAUDE DOS JOVENS DA CLASE 1997 QUE SE ALISTARAM NA JUNTA MILITAR DE IRAI. | 204,00 | ||
| 18/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 10774; | 204,00 | ||
| 22/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2015 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
