| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI |
| Número do empenho: | 4474 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/09 A 17/09/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014064. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/09 A 17/09/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014064. | 240,00 | ||
| 21/09/2015 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 240,00 | ||
| 22/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856903 PAGTO. REF. EMPENHO 4474/2015 MARCIA DENISE BEINLICH GIMELLI - 2167 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
