| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4486 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PALESTRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAPACITAÇÃO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 28/09/2015, CFE. CONTRATO Nº 096/2015, PROGRAMA IGD-SUAS. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PALESTRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAPACITAÇÃO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 28/09/2015, CFE. CONTRATO Nº 096/2015, PROGRAMA IGD-SUAS. | 980,00 | ||
| 30/09/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 62; | 980,00 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4486/2015 REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA - ME - 13521 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
