| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES SETEMBRO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 107/2015. | 350,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES SETEMBRO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 107/2015. | 350,87 | ||
| 21/09/2015 | FABIO R SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME SETEMBRO/2015 | 350,87 | ||
| 29/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001854 PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2015 OI SA - 1583 | 350,87 | ||
| TOTAL | 350,87 | 350,87 | 350,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
