| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50FLS. E.V.A., 1ROLO TNT, 20 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 20 REFIL P/ PINCEL QUADRO BRANCO,P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 50FLS. E.V.A., 1ROLO TNT, 20 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 20 REFIL P/ PINCEL QUADRO BRANCO,P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 493,00 | ||
| 22/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 9068078; | 493,00 | ||
| 01/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850736 PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
