| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4504 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE PROGRAMA GERARTE, RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 558, CODIGO 2234550-7, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2015. | 21,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SEDE PROGRAMA GERARTE, RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 558, CODIGO 2234550-7, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2015. | 21,83 | ||
| 22/09/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - FATURA Nº 013037854 COMPETENCIA 09/2015 | 21,83 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4504/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 21,83 | ||
| TOTAL | 21,83 | 21,83 | 21,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
