| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, LINHA RAMAL DA SAUDE, NRO 1743, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2015. | 198,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, LINHA RAMAL DA SAUDE, NRO 1743, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2015. | 198,05 | ||
| 22/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 013056974 COMPETENCIA 09/2015 | 198,05 | ||
| 14/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 198,05 | ||
| TOTAL | 198,05 | 198,05 | 198,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
