| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SILVIA FATIMA AVILA |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO INJETAVEL, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SILVIA FATIMA AVILA. | 114,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO INJETAVEL, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SILVIA FATIMA AVILA. | 114,50 | ||
| 22/09/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - CFE AUTORIZAÇÃO. | 114,50 | ||
| 29/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003463 PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2015 SILVIA FATIMA AVILA - 9095 | 114,50 | ||
| TOTAL | 114,50 | 114,50 | 114,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
