| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4394, REF. 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, VALOR EMPENHADO A MENOR, POIS HOUVE REAJUSTE DE VALOR DAS PASSAGENS. | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4394, REF. 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, VALOR EMPENHADO A MENOR, POIS HOUVE REAJUSTE DE VALOR DAS PASSAGENS. | 158,00 | ||
| 23/09/2015 | VSNI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 522; | 158,00 | ||
| 27/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
