Valor Empenhado referente a: 1,48H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUEIRA DO LUBRIFICANTE ARLA DO VEICULO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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50,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
Valor Empenhado referente a: 1,48H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUEIRA DO LUBRIFICANTE ARLA DO VEICULO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
50,32
29/09/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 164;
50,32
02/10/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4566/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
50,32
TOTAL
50,32
50,32
50,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
