Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4569 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3,53H SERVIÇO CONSERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. |
0,00 |
102,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2015 |
Valor Empenhado referente a: 3,53H SERVIÇO CONSERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. |
102,37 |
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| 29/09/2015 |
MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 158; |
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102,37 |
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| 02/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4569/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 |
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102,37 |
| TOTAL |
102,37 |
102,37 |
102,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
