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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4576 Data de lançamento: 23/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015. 0,00 556,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2015 Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015. 556,92
29/09/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 160; 556,92
02/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 556,92
TOTAL 556,92 556,92 556,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.