| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 23/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015. | 556,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015. | 556,92 | ||
| 29/09/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 160; | 556,92 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 556,92 | ||
| TOTAL | 556,92 | 556,92 | 556,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
