Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015.
0,00
556,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2015
Valor Empenhado referente a: 6,45H SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE CENTRO, 4,42H SERVIÇO DE TROCA DE 02 AMORTECEDOR, 2,17H SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DE AMORTECEDOR, 3,34H SERVIÇO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 01/2015.
556,92
29/09/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 160;
556,92
02/10/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
556,92
TOTAL
556,92
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
