Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4585 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,59H SERVIÇO DE TROCA TAMPA DO RADIADOR DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. |
0,00 |
20,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2015 |
Valor Empenhado referente a: 0,59H SERVIÇO DE TROCA TAMPA DO RADIADOR DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. |
20,06 |
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29/09/2015 |
VOLMIR JOSE BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 159; |
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20,04 |
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06/10/2015 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. |
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0,02 |
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07/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4585/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 |
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20,06 |
TOTAL |
20,06 |
20,06 |
20,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.