| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 4589 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO, P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO, P/ MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 10,90 | ||
| 28/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 9119833; | 10,90 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 10,90 | ||
| TOTAL | 10,90 | 10,90 | 10,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
