| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 752,14LT GASOLINA P/ VEICULOS SPIM IVT 6757 E DOBLO IVF 5504 E DOBLO IUX 4216, 632,62LT OLEO DIESEL P/ VAN BOXER ISE 3652, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 3.930,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 752,14LT GASOLINA P/ VEICULOS SPIM IVT 6757 E DOBLO IVF 5504 E DOBLO IUX 4216, 632,62LT OLEO DIESEL P/ VAN BOXER ISE 3652, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 3.930,90 | ||
| 02/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 14733; 14727; 14711; 14703; 14770; 14708; 14694; 14665; 14662; 14647; 14637; 14626; 14621; 14611; 14606; 14591; 14701; 14628; 14771; 14744; 14724; 14706; 14676; 14663; 14640; 14648; 14624; 14609; | 3.930,90 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 462/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.930,90 | ||
| TOTAL | 3.930,90 | 3.930,90 | 3.930,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
