| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO ITALINO GONCALVES DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL ANEXO. | 210,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMO ITALINO GONCALVES DE ARAUJO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL ANEXO. | 210,69 | ||
| 02/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 210,69 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2015 INSS - 114 | 210,69 | ||
| TOTAL | 210,69 | 210,69 | 210,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
