| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 43-01, da Competencia: SETEMBRO de 2015. | 14.489,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 43-01, da Competencia: SETEMBRO de 2015. | 14.489,72 | ||
| 28/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL FOPAG SETEMBRO DE 2015. | 14.489,72 | ||
| 30/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 14.489,72 | ||
| TOTAL | 14.489,72 | 14.489,72 | 14.489,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
