| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA CURSO PACTO NACIONAL ALFABETIZACAO IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5818. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA CURSO PACTO NACIONAL ALFABETIZACAO IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5818. | 200,00 | ||
| 28/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Nº 5818 | 200,00 | ||
| 01/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2015 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 | 200,00 | ||
| 09/10/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5818 E RELATÓRIO DE DESPESAS 014084. | -135,40 | ||
| 09/10/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5818 E RELATÓRIO DE DESPESAS 014084. | -135,40 | ||
| 09/10/2015 | REF. ADIANTAMENTO 5818 E RELATÓRIO DE DESPESAS 014084. | -135,40 | ||
| TOTAL | 64,60 | 64,60 | 64,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
