| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO ARCANJOS PARAQUEDISMO |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 29/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DEMONSTRAÇÃO DE BALÃO, VOO LIVRE OU VOOS CATIVOS COM 03 APRESENTAÇÕES DE 30 MINUTOS, NOS DIAS 09 A 12/10/2015, CFE. CONTRATO. | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2015 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DEMONSTRAÇÃO DE BALÃO, VOO LIVRE OU VOOS CATIVOS COM 03 APRESENTAÇÕES DE 30 MINUTOS, NOS DIAS 09 A 12/10/2015, CFE. CONTRATO. | 4.500,00 | ||
| 06/10/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 4.500,00 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2015 - REF. OUTUBRO/2015 ASSOCIAÇÃO ARCANJOS PARAQUEDISMO - 13583 | 2.250,00 | ||
| 27/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2015 - REF. OUTUBRO/2015 ASSOCIAÇÃO ARCANJOS PARAQUEDISMO - 13583 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
