| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 30/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, PROGRAMA NAAB. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 1CX. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/ 5000 UN, PROGRAMA NAAB. | 160,00 | ||
| 06/10/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9203144; | 160,00 | ||
| 08/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
